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如何收取应收账款

* 来源: * 作者: * 发表时间: 2020-04-05 0:49:12 * 浏览: 32
1.做好应收账款的基础工作。首先,强调目标公司的法律尽职调查。企业经理预先制定有效的保护措施,以确保将错误和风险降至最低。这就是我们必须对客户的信誉有一定程度的信心的方式。因此,企业信用管理是企业销售部门向客户发行信用的唯一基础。对于不符合评估客户不良信用标准的客户,我们将不进行信用销售。大神级别:“应收账款催收技巧”法务部门对目标业务实体,绩效,市场关系和政府关系的各个方面进行法律调查,并将其提供给财务部门和业务部门。其次,我们必须建立客户信用档案。公司法律事务很好地完成了对目标公司的尽职调查。财务部门,法律事务和业务部门共同开发和开发客户信用档案,开发完整的信用记录集,并对其信用状况进行动态调查和分析。然后根据不同的信用档案采用不同的收款政策。这项工作应由公司财务部门领导,并与法律和业务部门形成定期有效的机制。三是严格内部控制制度,建立了一套完整的信用销售体系。财务部门向业务部门授予一定的批准权限。超出权限必须得到财务部门或更高管理层的批准。业务部门中不同级别的人员具有不同的批准权限,并且处理人员只能按各自的配额批准批准权限。如果超过了限制,他们必须要求更高一级的负责人批准。最后,实行应收账款责任制。为了防止销售人员追求单方面的追求来完成销售任务并强迫盲目的销售,销售人员是负责收款的第一人。从签订合同到收回资金,每个销售人员必须对销售业务的整个过程负责。业务主管对此承担连带责任。并与其经济利益挂钩,直到资金被收回。销售部门负责人应督促销售人员及时收回货款,是应收账款收款的最终负责人。财务部门负责销售收入的结算和记录,并且是收款应收账款的监督部门。由于基础工作的质量与其相关,因此应建立应收账款的评估奖惩机制。没有太多准备:“收集前要做功课” II。加强事后预防管理首先,加强日常财务对账。应收账款的对账不仅是日常财务工作的需要,也是一项重要的法律任务。同时,这也是提醒欠款单位提高还款意识的重要途径。对帐工作具有重要意义,因此请不要传真对帐,而应更多地注意书面对帐并派人进行对帐。其次,在付款到期前几天,销售人员应致电或拜访欠款单位负责人,以了解他们的还款意图。致电相关负责人,首先告知他们付款日期,然后准时付款。根据您所了解的具体情况制定相应的措施。最后,加强企业财务管理,同时对赊销客户进行良好的信用调查。您可以通过咨询客户财务报表,交易记录,银行信用证等来广泛收集有关客户的信息,然后使用定性分析和常规分析方法来评估客户信用。然后,根据自身的财务状况,权衡收益和风险,计划和制定跟踪应收账款,制定合理有效的信贷政策。 3.加强与社会信用管理公司或律师事务所的合作。专业的信用管理公司和专业的应收帐款收集律师事务所通常在经验和技能方面都比较优秀。有时,通过专业的顾问和律师团队,收集的形式是合适的。最重要的是该方法是合法的。该团队还必须查看编辑的建议:“催款信”过期帐目查看此处:“处理应收帐款”本文版权归您所有,转载时请注明出处,您必须保留网站名称, URL,作者有关其他信息,请不要随意删除本文的任何内容,否则本公司保留追究法律的权利。